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蚌埠市交通運輸局2017年部門決算情況

發布日期:2018-09-20 09:44來源:市交通局財務科瀏覽量:

 

第一部分 蚌埠市交通運輸局概況

一、部門職責

貫徹執行國家交通運輸工作方針政策和法律法規,擬訂全市交通運輸行業發展戰略、規劃并組織實施;承擔涉及全市綜合運輸體系的規劃協調工作,會同有關部門編制綜合運輸體系規劃,組織公路、水路交通運輸樞紐規劃和管理,參與城市地鐵、軌道交通等綜合運輸樞紐的規劃工作。負責交通運輸體制改革相關工作。

組織擬訂全市公路、水路、城市公共交通行業規劃和有關規定、辦法,并監督實施;承擔民航機場建設、運營行業管理、項目布局節點銜接以及項目前期和建設中的相關協調服務工作;承擔郵政管理的相關協調服務工作;參與擬訂物流業發展規劃、有關政策和標準并監督實施。

承擔全市道路、水路運輸市場監管責任。負責城鄉客運及有關設施規劃和管理工作;負責出租汽車行業管理工作;負責全市道路、水路運輸、城市公共交通及機動車維修檢測、船舶檢驗、駕駛員(船員)培訓、運輸服務等交通運輸行業管理。

承擔全市公路、水路建設市場監管責任。負責組織實施全市公路、水路交通運輸設施建設、養護和管理,指導農村公路建設和養護;組織協調工程建設質量和安全生產監督管理工作;協調城市公交站場建設相關工作;按規定承擔港口規劃和岸線使用管理的有關工作。

承擔全市水上交通安全監管責任。負責地方管理水域水上交通管制、船舶及相關水上設施檢驗、登記和防止污染、通航保障、救助打撈、通信導航、船舶與港口設施安全及危險品運輸監督管理等工作;負責船員管理有關工作;負責地方管理水域水上交通安全事故、船舶及相關水上設施污染事故的應急處置,依法組織或參與事故調查處理工作。

負責全市公路、水路、城市公共交通(含出租車)行業安全生產和應急管理工作;按規定組織協調重點物資、緊急客貨運輸和高峰客運;負責公路路網運行監測和協調;承擔國防戰備有關工作。

會同有關部門擬訂全市公路、水路行業有關投融資政策建議,提出公路、水路固定資產投資規模和方向、財政性資金安排意見,按規定審核規劃內和年度計劃內相關固定資產投資項目。參與擬訂公路、水路規費管理有關政策、辦法并監督實施,提出有關財政、價格等政策建議;負責全市國有交通運輸基礎設施建設資金的使用管理、國有資產的監督管理和保值增值工作。

負責全市交通運輸信息化建設,監測分析運行情況,開展相關統計工作,發布有關信息;指導交通運輸行業環境保護和節能減排工作。

組織實施交通運輸行業技術標準和規范;組織技術開發和科技成果推廣,推動行業科技進步。

指導全市交通運輸系統黨的建設、精神文明建設工作,負責行業宣傳工作。

負責局機關及直屬單位機構編制、干部人事、勞動工資和從業人員教育培訓等工作。

承辦市政府交辦的其他事項。

二、機構設置

從決算單位構成看,蚌埠市交通運輸局2017年度部門決算包括:局本級決算和局屬事業單位決算,與預算比較減少1戶,減少原因為按市財政局規定,市大橋管理處不納入年度決算。

納入蚌埠市交通運輸局2017年度部門決算編制范圍的二級單位共6個,詳細情況見下表:

序號

         

1

市交通運輸局本級

2

市公路管理局

3

市地方海事局

4

市公路運輸管理處

5

市縣鄉公路管理局

6

市交通質量監督管理局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 蚌埠市交通運輸局2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計54454.76萬元(含用事業基金彌補收支差額和年初結轉結余)、支出總計54454.76萬元(含結余分配和年末結轉結余)。與2016年相比,收、支總計各減少56647.81萬元,下降50.99%,主要原因:中央車購稅及省級預算補助用于國省道新改建資金較上年大幅減少。

二、收入決算情況說明

2017年度收入合計54454.76萬元,其中:財政撥款收入54454.76萬元,占100%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%

三、支出決算情況說明

2017年度支出合計54454.76萬元,其中:基本支出9835.22萬元,占18.06%;項目支出44619.54萬元,占81.94%;經營支出0萬元,占0%

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收入總計54454.76萬元(含年初財政撥款結轉結余),支出總計54454.76萬元(含年末財政撥款結轉結和結余)。與2016年相比,財政撥款收、支總計各減少51049.65萬元,下降48.39%,主要原因:中央車購稅及省級預算補助用于國省道新改建資金較上年大幅減少。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

2017年度一般公共預算財政撥款收入52738.76萬元,占本年收入的96.85%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款收入減少50706萬元,下降49.02%。主要原因主要原因中央車購稅及省級預算補助用于國省道新改建資金較上年大幅減少。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2017年度一般公共預算財政撥款支出52738.76萬元,占本年支出的96.85%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出減少50706萬元,下降49.02%。主要原因主要原因中央車購稅及省級預算補助用于國省道新改建資金較上年大幅減少。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2017年一般公共預算財政撥款支出52738.76萬元,主要用于以下方面:教育(類)支出16萬元,占0.03%社會保障和就業(類)支出1693.04萬元,占3.21%住房保障(類)支出460.77萬元,占0.87%;交通運輸支出50126.36萬元,占95.05%;醫療衛生與計劃生育支出441.29萬元,占0.84%

(四) 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為14504.48萬元,支出決算為52738.76萬元,完成年初預算的363.6%。決算數大于預算數的主要原因:編制年度部門預算時,中央及省補助專項資金安排的項目支出計劃尚未下達,年終統一納入部門決算,造成差異其中:基本支出9835.22萬元,占18.65%;項目支出42903.54萬元,占81.35%。具體情況如下:

1交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)行政運行(項)。年初預算為267.18萬元,支出決算為352.2萬元,完成年初預算的131.82%決算數大于預算數的主要原因是增人增資。

2. 交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為2423.08萬元,支出決算為2430.61萬元,完成年初預算的100.31%決算數大于預算數的主要原因是增人增資

3. 交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路建設(項)。年初預算為3442.80萬元,支出決算為8359.3萬元,完成年初預算的242.81%,決算數大于預算數的主要原因是年度內增加中央及省補助專項資金安排的項目支出計劃

4. 交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路和運輸安全(項)。年初預算為121.61萬元,支出決算為128.39萬元,完成年初預算的105.58%,決算數大于預算數的主要原因是安全應急支出增加

5交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)海事管理(項)。年初預算為4201.65萬元,支出決算為2929.06萬元,完成年初預算的69.71%,決算數小于預算數的主要原因是非稅收入下降造成支出減少。

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出9835.22萬元,其中人員經費9274.02萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出;離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出;公用經費561.19萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

2017年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元,本年收入1716萬元,本年支出1716萬元,年末結轉和結余0萬元。具體情況說明如下:

⒈“國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出”年初預算為800萬元,支出決算為716萬元,完成年初預算的89.5%,決算數小于預算數的主要原因是公交站亭改造按實際中標價支出。

⒉“城市公用事業附加及對應專項債務收入安排的支出” 年初預算為1500萬元,支出決算為1000萬元,完成年初預算的66.67%,決算數小于預算數的主要原因是資金來源性質調整。

八、其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況。

2017年度,蚌埠市交通運輸局機關運行經費支出9.12萬元,比2016年增加1.45萬元,增長18.9%,主要原因是水電費支出增加。

2.政府采購支出情況。

2017年度,蚌埠市交通運輸局政府采購支出總額48.23萬元,其中:政府采購貨物支出48.23萬元,政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額48.23萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額17.36萬元,占政府采購支出總額的36%

3.國有資產占有使用情況。

截至20171231日,蚌埠市交通運輸局所屬事業單位共有車輛168輛,其中:一般公務用車9輛、一般執法執勤用車43輛、其他用車116輛;單價50萬元以上的通用設備1臺(套),單價100萬以上專用設備6臺(套)。
   4.
關于2017年度預算績效情況說明

根據預算績效管理要求,蚌埠市交通運輸局組織對2017年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評,共46個項目,涉及資金44619.54萬元,占項目預算總額的100 %。評價結果顯示,結果良好,達到了預期績效目標。

本部門共組織對“農村公路建設市級以獎代補”等2個項目開展了重點績效評價,涉及資金1500萬元。上述項目均委托第三方機構開展績效評價。評價結果顯示,結果良好,達到了預期績效目標。

組織開展2017年度部門整體支出績效評價。評價結果顯示,基本按照預算項目支出,支出結構較為合理,達到了預期績效目標。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指市財政當年撥付市交通運輸局的資金

2. 基本支出:主要用于局機關及局屬事業單位人員經費及公用定額經費的支出。

3. 項目支出:主要用于基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4. 機關運行經費主要用于市交通運輸局本級基本支出。
    5.
“社會保障和就業”。其中:“歸口管理的行政單位離退休”主要用于局機關離退休人員支出;“事業單位離退休”主要用于所屬事業單位離退休人員支出。

6.“醫療衛生”。其中:“行政單位醫療”主要用于局機關醫療保障方面的支出;“事業單位醫療”主要用于事業單位醫療保障方面的支出。

7.“住房保障支出”。主要用于局機關及所屬事業單位按照國家政策規定為職工繳存的住房公積金等住房改革方面的支出。

8.“公路建設”。主要用于國、省級干線公路、橋梁建設支出。

9.“成品油價格改革對交通運輸的補貼”。主要用于城市公交、農村道路客運、出租車的成品油價格改革財政補貼的支出。

10.“車輛購置稅支出”。主要是中央車購稅用于國省干線公路改建以及農村公路建設支出。

11.“公共交通運營補助”。主要用于城市公交車運營補貼。

12.“海事管理”。主要用于海事部門港口建設及管理的支出。

13.“公路養護”。主要用于普通公路養護維修支出。

 


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