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蚌埠市交通運輸局2015年部門決算情況

發布日期:2016-09-23 15:38來源:瀏覽量:
 

一、部門主要職能

貫徹執行國家交通運輸工作方針政策和法律法規,擬訂全市交通運輸行業發展戰略、規劃并組織實施;承擔涉及全市綜合運輸體系的規劃協調工作,會同有關部門編制綜合運輸體系規劃,組織公路、水路交通運輸樞紐規劃和管理,參與城市地鐵、軌道交通等綜合運輸樞紐的規劃工作。負責交通運輸體制改革相關工作。

組織擬訂全市公路、水路、城市公共交通行業規劃和有關規定、辦法,并監督實施;承擔民航機場建設、運營行業管理、項目布局節點銜接以及項目前期和建設中的相關協調服務工作;承擔郵政管理的相關協調服務工作;參與擬訂物流業發展規劃、有關政策和標準并監督實施。

承擔全市道路、水路運輸市場監管責任。負責城鄉客運及有關設施規劃和管理工作;負責出租汽車行業管理工作;負責全市道路、水路運輸、城市公共交通及機動車維修檢測、船舶檢驗、駕駛員(船員)培訓、運輸服務等交通運輸行業管理。

承擔全市公路、水路建設市場監管責任。負責組織實施全市公路、水路交通運輸設施建設、養護和管理,指導農村公路建設和養護;組織協調工程建設質量和安全生產監督管理工作;協調城市公交站場建設相關工作;按規定承擔港口規劃和岸線使用管理的有關工作。

承擔全市水上交通安全監管責任。負責地方管理水域水上交通管制、船舶及相關水上設施檢驗、登記和防止污染、通航保障、救助打撈、通信導航、船舶與港口設施安全及危險品運輸監督管理等工作;負責船員管理有關工作;負責地方管理水域水上交通安全事故、船舶及相關水上設施污染事故的應急處置,依法組織或參與事故調查處理工作。

負責全市公路、水路、城市公共交通(含出租車)行業安全生產和應急管理工作;按規定組織協調重點物資、緊急客貨運輸和高峰客運;負責公路路網運行監測和協調;承擔國防戰備有關工作。

會同有關部門擬訂全市公路、水路行業有關投融資政策建議,提出公路、水路固定資產投資規模和方向、財政性資金安排意見,按規定審核規劃內和年度計劃內相關固定資產投資項目。參與擬訂公路、水路規費管理有關政策、辦法并監督實施,提出有關財政、價格等政策建議;負責全市國有交通運輸基礎設施建設資金的使用管理、國有資產的監督管理和保值增值工作。

負責全市交通運輸信息化建設,監測分析運行情況,開展相關統計工作,發布有關信息;指導交通運輸行業環境保護和節能減排工作。

組織實施交通運輸行業技術標準和規范;組織技術開發和科技成果推廣,推動行業科技進步。

指導全市交通運輸系統黨的建設、精神文明建設工作,負責行業宣傳工作。

負責局機關及直屬單位機構編制、干部人事、勞動工資和從業人員教育培訓等工作。

承辦市政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

從決算單位構成看,蚌埠市交通運輸局2015年度部門決算包括局本級決算和局屬單位決算。納入蚌埠市交通運輸局2015年度部門決算編制范圍的單位共6個,詳細情況見下表:

序號

         

1

市交通運輸局本級

2

市公路管理局

3

市地方海事局

4

市公路運輸管理處

5

市縣鄉公路管理局

6

市交通質量監督管理局

三、市交通運輸局2015年度部門決算說明

(一)2015年度收入支出決算情況說明

2015年度收入總計137076.74萬元,支出總計137076.74萬元。與2014年相比收入總計增加52433.28萬元,增長61.9%;支出總計增加52433.28萬元,增長61.9%,增長主要原因是爭取到中央車購稅及省級預算補助用于國省道新改建資金較上年大幅增加,增長202%

(二)2015年度收入決算情況說明

本年收入合計137076.74萬元,其中:財政撥款收入137076.74萬元,占100%

(三)2015年度支出決算情況說明

本年支出合計137076.74萬元,其中:基本支出8686.42萬元,占6.3%;項目支出128390.31萬元,占93.7%

(四)2015年度財政撥款收入支出決算情況說明

2015年度財政撥款收入總計137076.74萬元,支出總計137076.74萬元,與2014年相比,財政撥款收支總計各增加52433.28萬元,增長61.9%,主要原因是爭取到中央車購稅及省級預算補助用于國省道新改建資金較上年大幅增加,增長202%

(五)2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.財政撥款支出決算總體情況

2015年度財政撥款支出134466.64萬元,占本年支出的98%。與2014年相比,財政撥款支出增加59044.9萬元,增長78.2%。主要原因是國省道新改建項目支出較上年增加70942萬元,增長202%

2.財政撥款支出決算具體情況

2015年度財政撥款支出年初預算為14559.73萬元,支出決算為134466.64萬元,完成年初預算的923%。決算數大于預算數的主要原因是2015年中央和省撥付國省道新改建補助資金106102.47萬元,公路養護資金6335.78萬元,油價補貼資金6058.05萬元。其中基本支出8686.42萬元,占6.5%;項目支出125780.21萬元,占93.5%。具體情況如下:

1)“交通運輸支出”2015年度決算132410.84萬元,比2014年增加59386.62萬元,增長81.3%。其中:“行政運行”決算243.97萬元,主要用于市交通運輸局本級基本支出。“一般行政管理”決算2482.96萬元,主要用于局屬事業單位人員經費及辦公經費的支出。“公路新建”決算8906萬元,“公路改建”決算32034萬元,主要用于國、省級干線公路、橋梁建設支出。“公路養護”決算6335.78萬元,主要用于普通公路養護維修支出。“車輛購置稅支出”決算65162.47萬元,主要是中央車購稅用于國省干線公路改建以及農村公路建設支出。“石油價格改革對交通運輸的補貼”決算6058.05萬元,主要用于城市公交、農村道路客運、出租車的成品油價格改革財政補貼的支出。“海事管理”決算2956.9萬元,主要用于海事部門港口建設及管理的支出。

2)“社會保障和就業”2015年度決算1306.56萬元,比2014年增加166.54萬元,增長14.6%。其中:“歸口管理的行政單位離退休”決算181.69萬元,主要用于局機關離退休人員支出;“事業單位離退休”決算1124.86萬元,主要用于所屬事業單位離退休人員支出。

3)“醫療衛生與計劃生育支出”2015年度決算370.38萬元,比2014年增加11.96萬元,增長3.3%。其中:“行政單位醫療”決算19.05萬元,主要用于局機關醫療保障方面的支出;“事業單位醫療”決算351.33萬元,主要用于事業單位醫療保障方面的支出。

4)“住房保障支出”2015年度決算378.86萬元,比2014年增加8.54萬元,增長2.3%。其中:“住房公積金”決算378.86萬元,主要用于局機關及所屬事業單位按照國家政策規定為職工繳存的住房公積金等住房改革方面的支出。

(六)2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2015年度財政撥款基本支出8686.42萬元,其中人員經費8224.81萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出;公用經費461.61萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他商品服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

(七)2015年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

2015年政府性基金預算本年收入2610.1萬元,本年支出2610.1萬元。具體情況說明如下:

⒈“其他國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出”2015年度決算980.10萬元,主要用于兩橋免費通行補償支出。

⒉“城市公共設施”2015年度決算1130.00萬元,主要用于城市公共交通政府補貼方面的支出。

3.“農村基礎設施建設支出”2014年度決算500.00萬元,主要用于市級農村公路以獎代補配套方面的支出。

()、其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2015年度蚌埠市交通運輸局機關運行經費6.95萬元,主要用于保障單位運行,用于購買貨物和服務。

2.政府采購情況

2015年度蚌埠市交通運輸局政府采購支出總額31.76萬元,其中:政府采購貨物支出31.76萬元。授予中小企業合同金額3.1萬元,占政府采購支出總額9.8%。

3.國有資產占有使用情況

截止到20151231日,蚌埠市交通運輸局(含一市三縣所屬單位)共有車輛165輛,其中一般公務用車33輛、一般執法執勤用車15輛、其他用車116輛;單位價值200萬以上的大型設備1臺。  

四、名詞解釋

1. “行政運行”。主要用于市交通運輸局本級基本支出。

2.“一般行政管理”。主要用于局屬事業單位人員經費及辦公經費的支出。

3.“社會保障和就業”。其中:“歸口管理的行政單位離退休”主要用于局機關離退休人員支出;“事業單位離退休”主要用于所屬事業單位離退休人員支出。

4.“醫療衛生”。其中:“行政單位醫療”主要用于局機關醫療保障方面的支出;“事業單位醫療”主要用于事業單位醫療保障方面的支出。

5.“住房保障支出”。主要用于局機關及所屬事業單位按照國家政策規定為職工繳存的住房公積金等住房改革方面的支出。

⒍“公路新建”。主要用于國、省級干線公路、橋梁建設支出。

⒎“石油價格改革對交通運輸的補貼”。主要用于城市公交、農村道路客運、出租車的成品油價格改革財政補貼的支出。

⒏ “車輛購置稅支出”。主要是中央車購稅用于國省干線公路改建以及農村公路建設支出。

⒐ “公共交通運營補助”。主要用于城市公交車購置支出。

⒑“海事管理”。主要用于海事部門港口建設及管理的支出。

⒒“公路養護”。主要用于普通公路養護維修支出。

⒓“公路客貨運站(場)建設”。主要用于公交場站及綜合客運站建設支出。

附件:1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預算財政撥款支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

     7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   

蚌埠市交通運輸局2015年一般公共預算財政

撥款“三公”經費支出決算情況說明

一、2015年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

單位:萬元

 

決 算 數

 

 265.11

因公出國(境)費

0

公務接待費

17.78

公務用車購置及運行費

247.33

  其中:公務用車運行維護費

247.33

       公務用車購置

0

二、2015年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況說明

蚌埠市交通運輸局2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算為265.11萬元,完成年初預算的55.6%。為全面反映“三公”經費支出,本次公布的“三公”經費決算為部門匯總數,包含局本級和局屬單位。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元。公務接待費支出決算為17.78萬元,完成年初預算的13.3%,公務用車購置及運行費支出決算為247.33萬元,完成年初預算的72%。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出0萬元,與2014年度決算相比持平,2015年蚌埠市交通運輸局因公出國(境)團組0次,出國(境)0人次。

(二)公務接待費支出17.78萬元, 2014年度決算相比,減少40.75萬元,下降69.6%2015年蚌埠市交通運輸局國內公務接待共198批次,1823人次。經費使用貫徹黨中央“八項規定”和省委省政府30條要求,嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《蚌埠市黨政機關國內公務接待管理細則》(蚌辦發〔201421號)相關規定。

(三)公務用車購置及運行費支出247.33萬元,與2014年度決算相比,減少56.74萬元,下降18.7%2015年沒有安排公務用車購置費,全部為公務用車運行維護費,包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。 2015年蚌埠市交通運輸局機關及所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為48輛。

聯系方式:蚌埠市交通運輸局政務公開電子郵箱:zhu_yaguang@126.com

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